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刘婕琳:创建国库“标准库” 推动国库高质量发展

  今年来,永州市中支国库科落实全省国库会议精神,以开展国库高质量发展大讨论活动为契机,突出机制建设、基础规范、监督规范、队伍管理重点,大力开展国库标准库创建工作,为国库高质量发展奠定坚实的基础。

  一、抓组织建设,建立国库标准库创建机制

  1、加强组织领导。制定并下发《市中心支行国库“标准库”建设工作方案》,成立了以分管行长、国库副主任蒋国政为组长,国库科、办公室、会计科、内审科、纪检监察室负责人为成员的国库“标准库”建设工作领导小组。明确了目的、任务和职责,为国库标准库建设提供了强有力的组织保证。

  2、搭建工作平台。在永州金信港上和红网开辟国库高质量民展“国库标准库建设”专栏,报道工作动态、交流工作经验、推介工作典型,为全辖国库高质量发展“标准库”建设搭建交流互动平台。

  3、统筹精准施策。在国库标准化目标创建过程中,通过高质量发展大讨论活动把国库工作水平提升到一个新的高度。通过召开动员大会和国库高质量大讨论座谈会,组织国库系统全面自查,找出国库差距和问题,再通过整改分析会和工作推进会把任务落实到具体的部门和责任人,分解任务,组织实施。扎实有序推进国库高质量“标准库”建设工作,掀起“标准库”建设工作新高潮。

  4、统一制度标准。制订下发了《国库会计业务标准》、《国库综合和统计分析业务标准》以及《国库监督管理业务标准》等三个“标准”,在全辖形成统一的、操作性强的“标准库”建设工作标准。《标准》以表格形式,从建设项目、管理要求与操作标准、制度依据、风险环节、应对措施、评价权重等方面进行了完整设计,内容涵盖国库综合管理、会计核算、统计分析、国库监管、行政许可等所有国库业务,实现建设标准的全面覆盖。

  二、抓基础规范,增强标准库建设制度保障

  1、把好关口,确保制度落实。根据国库标准化业务,加强对业务风险点的关注,在业务处理中把好关口。一是把好外来凭证审核关,做到凭证要素审查及预留印鉴的折角验印核对工作严密,确保外来凭证的真实性和有效性。二是把好操作权限控制关,国库人员未经授权不得超越范围处理有关业务,同时规范并落实重大国库事项审批、资金汇划审批制度,严格控制系统操作口令、密码的使用和CA证书管理工作。三是把好国库的柜面监督关,每日业务原始凭证、资金汇划凭证、系统交易信息进行再审核,保证业务处理的真实和准确。

  2、强化制约,构筑安全防线。在辖内国库试点并推行“日常监督+突击检查”的监督标准化做法,对国库业务进行全方位监控,强化风险控制,专门设立了国库管理员进行现场业务指导与再监督,将关口前移,隐患早除,突出了监管的时效性和实效性。抓风险防控,在国库精细化管理上花力气。一是锁定岗位风险点,开展风险岗位述评制。每个员工定期对自己工作中已经发生或可能存在的风险进行自我评估,分析风险产生的原因,提出整改措施和整改时间。二是开展“国库风险隐患大家谈”讨论活动,鼓励其他员工帮助查漏补缺,及时进行纠正。三是建立国库风险监督机制,构筑风险防范屏障。建立了“经办人员自控、岗位之间互控、部门主管再控、内审纪检监控、行领导总控”的五道内控防线,形成风险防范的有机整体。切实做到“事前、事中、事后”,将业务风险消灭在萌芽状态,保证了国库业务的安全运行

  3、提前预警,防范于未然。按照国库内控制度的要求对业务操作进行对比分析,查找风险成因,分析业务行为与制度要求的差距,对需要重点关注的环节和步骤给予警示,促使国库人员吸取教训,引以为戒,不仅强调了国库工作无小事的观念,而且增强了国库人员的责任感,促进了国库核算业务稳定发展。

  4、加强考核,明确责任。在国库岗位推行“国库业务质量考评办法”,根据国库各岗位的重要程度和易发风险的机率状况,按风险程度的大小,划分为A、B、C三个等级,对发生风险差错的岗位,严格追究岗位责任人员、主管人员、监督人员、部门负责人的相关责任,做到风险有人管、差错有人纠、责任有人担。通过正向激励机制和责任追究机制相结合,切实防范国库资金和系统风险。

  三、抓监管规范,提高依法行政标准化水平

  1、严格预算执行监督。加强对预算收支事中监督标准化探索,通过对联合人大开展预算执行监督等,对超预算计划或超预算范围等支出严格把关,有效发挥国库监督制衡作用。

  2、以国库集中收付业务为切入点,对国库集中收付业务的预算单位新增管理、分户账资金流动情况和代理资格年检三个方面严格“把关”,积极推进集中收付业务管理标准化管理,切实保障了国库资金效率与安全。

  3、规范国库行政执法检查。组织人员对金融机构开展国库经收和人民币收付等综合执法检查。规范行政处罚自由裁量权。大胆探索规范行政处罚自由裁量权,有效保证了行政处罚案件的公平与公正,增强了行政处罚透明度,杜绝了人情执法、同案异罚等不公正现象的发生,彰显了社会公信力。

  四、抓队伍建设,激发标准库创建活力

  1、开展安全警示教育,增强国库人员遵纪循规、制度执行的自觉性。针对近年来金融系统发生的一些案件,组织国库人员开展以“警钟长鸣,防患未然”为主题的警示教育,让国库人员时刻紧绷安全防范弦和规矩意识。

  2、强化业务考试和培训,提高业务能力。组织开展了国库业务标准化竞赛和培训活动,实现以考促学、以训提能。同时,开展了“岗位自讲”学习活动,每个人轮流在股室内部以自己的岗位业务进行现场讲课,营造了良好的业务学习氛围。

  3、开展“作风建设年”、“制度执行年”活动,增强规矩意识。结合中支开展的“作风建设年”、“制度执行年”活动,对照科室人员的工作作风和制度执行方面,查找问题,并提出整改措施,杜绝“感情代替原则、习惯取代制度”的现象。

  4、加强国库文化建设,激发创建活力。征集国库岗位工作理念以及履职核心价值观,并制作成牌匾,建立国库文化墙,让国库履职核心价值观内化于心,外化于行,进一步激发国库人员的奉献和担当意识,营造想干事、能干事、会干事、干成事的良好氛围。(中支国库科 刘婕琳)

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